池州市第十中學(xué) 2023年度單位決算

目    錄

第一部分 池州市第十中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市第十中學(xué)2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市第十中學(xué)2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第一部分 池州市第十中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

池州市第十中學(xué)現(xiàn)有教師161人,主要職責(zé)是全面貫徹黨   的教育方針，學(xué)習(xí)貫徹《國家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》 和省、市、區(qū)教育工作會(huì)議精神，以堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展、提高質(zhì)量、 促進(jìn)公平為工作方針，一手抓發(fā)展、一手抓規(guī)范；以落實(shí)均衡  發(fā)展為抓手，以德立校、以制建校、以質(zhì)興校；以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型  學(xué)校為重點(diǎn)，提高教師的職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)能力，促進(jìn)學(xué)生成長(zhǎng)、

教師進(jìn)步，學(xué)校發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

二、單位決算構(gòu)成

池州市第十中學(xué)2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，

無其他下屬單位決算。

第二部分 池州市第十中學(xué)2023年度部門決算 表

收入支出決算總表

單位：池州市第十中學(xué)

單位公開01表 金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換 成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

單位：池州市第十中學(xué)

單位公開02表 金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

單位：池州市第十中學(xué)

單位公開03表 金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位：池州市第十中學(xué)

單位公開04表 金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國 有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位：池州市第十中學(xué)

單位公開05表 金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

單位：池州市第十中學(xué)

單位公開06表 金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位：池州市第十中學(xué)

單位公開07表 金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市第十中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位：池州市第十中學(xué)

單位公開08表 金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：池州市第十中學(xué)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù) 據(jù)。

第三部分 池州市第十中學(xué)2023年度單位決算 情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)3953.73萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)3953.73萬元（含結(jié)余分配、年 末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加190.85  萬元，增長(zhǎng)5.07%，主要原因：一是減少職業(yè)年金做實(shí)資金；  二是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)，補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年  金；三是增加在職和退休人員提租補(bǔ)貼；四是本年度學(xué)生上繳

的課后服務(wù)費(fèi)記其他收入。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)3953.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入

3686.06萬元， 占93.23%；事業(yè)收入0萬元， 占0%；經(jīng)營收入0

萬元， 占0%；其他收入267.67萬元， 占6.77%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)3852.87萬元，其中：基本支出3509.14 萬元，占91.08%；項(xiàng)目支出343.73萬元，占8.92%；經(jīng)營支出0

萬元， 占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3686.06萬元（含年初財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3686.06萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少28.53 萬元，下降0.77%，主要原因：一是減少職業(yè)年金做實(shí)資金；

二是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入社?；鶖?shù)，補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金；三

是增加在職和退休人員提租補(bǔ)貼。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3686.06萬元， 占本 年支出的95.67%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 減少28.53萬元，下降0.77%。主要原因：一是減少職業(yè)年金做 實(shí)資金；二是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入社?；鶖?shù)，補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)

年金；三是增加在職和退休人員提租補(bǔ)貼。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3686.06萬元，主要  用于以下方面：教育（類）支出2879.61萬元，占78.12%;社會(huì) 保障和就業(yè)（類）支出449.73萬元，占12.20%;衛(wèi)生健康（類） 支出86.57萬元， 占2.35%;住房保障（類）支出270.14萬元，

占7.33%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2687.78  萬元，支出決算為3686.06萬元，完成年初預(yù)算的137.14%。決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是減少職業(yè)年金做實(shí)資金；二 是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入社?；鶖?shù)，補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金；三是 增加在職和退休人員提租補(bǔ)貼。其中：基本支出3342.34萬元，

占90.68%；項(xiàng)目支出343.73萬元， 占9.33%。具體情況如下：

1.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算 為1924.31萬元，支出決算為2793.61萬元，完成年初預(yù)算的  145.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是增加年度績(jī)效

獎(jiǎng)；二是增加教職工人員調(diào)資。

2.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校 舍建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為86.00萬元，決

算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加校舍維修維護(hù)專項(xiàng)資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī) 關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為289.00 萬元，支出決算為299.82萬元，完成年初預(yù)算的103.74%，決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入社?；鶖?shù)，補(bǔ)繳

養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī) 關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為144.50萬元， 支出決算為149.91萬元，完成年初預(yù)算的103.74%，決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入社?；鶖?shù)，補(bǔ)繳職業(yè)年

金。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療 （項(xiàng)）。年初預(yù)算為83.29萬元，支出決算為86.57萬元，完成 年初預(yù)算的103.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保

險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為246.68萬元，支出決算為267.94萬元，完成年初預(yù) 算的108.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳

費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)

的主要原因是增加在職和退休人員提租補(bǔ)貼。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出3342.34萬元，其中：人員經(jīng)  費(fèi)3254.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī) 效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職 工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他 工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金; 公用經(jīng)費(fèi)87.36萬元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、 專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他

商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市第十中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政

府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

池州市第十中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安

排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

池州市第十中學(xué)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)

行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

（二）政府采購支出情況。

2023年度，池州市第十中學(xué)政府采購支出總額49.21萬元， 其中：政府采購貨物支出49.21萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政 府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元， 占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金

額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工

程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出

金額的0%。

（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市第十中學(xué)共有車輛0輛；單

價(jià)100萬元（含） 以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算 的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共9個(gè)項(xiàng)目，涉及資金343.72 萬元。從評(píng)價(jià)情況看，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，預(yù)算資金在產(chǎn) 出、效益和滿意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目

支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)2023年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果 顯示，我單位在日常工作中堅(jiān)持改進(jìn)和完善績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì) 績(jī)效管理工作的重視程度進(jìn)一步提高，取得了良好的績(jī)效管理 工作效果，較好地完成了各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算資金使用效

益穩(wěn)步提升。

（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2023年度單位決算中反映“城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校 公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(省級(jí)) ”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)

效自評(píng)表。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(省級(jí))績(jī)效自評(píng)綜述：根 據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年

預(yù)算數(shù)為113.71萬元，執(zhí)行數(shù)為113.71萬元，完成預(yù)算的

100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：預(yù)算編制科學(xué)，管理執(zhí)行

到位，預(yù)算資金在產(chǎn)出效益和滿意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好 的執(zhí)行效果，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得到了有效控制，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性 整體較好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：在本次項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別事項(xiàng)存在未完全按序時(shí)進(jìn)度支出，年初預(yù)算編制 存在不夠精細(xì)等情況，在一定程度上影響了預(yù)算執(zhí)行效果。下 一步改進(jìn)措施：繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資金的使用效益，及時(shí)預(yù)控、查

找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(省級(jí))項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出

績(jī)效自評(píng)表》。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2023年度）

所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效

自評(píng)表 ”。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)

算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助

收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

三、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得 稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金

等。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常

工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目

標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi)， 是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置 及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單 位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、 國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、 伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修 費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)

反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、教育支出(類)普通教育(款)初中教育：反映各部門舉 辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資

助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

八、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)城市中小學(xué) 校舍建設(shè)：反映教育費(fèi)附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建、改

建、修繕和維護(hù)的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施

養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老 保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支

出)。

十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位 醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)， 未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受

離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金： 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基

本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反 映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人

員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

附件：池州市第十中學(xué)2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

附件

池州市第十中學(xué)2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2023年度）